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活动描述

活动背景：
全面预算管理是企业内部管理控制的一种主要方法，对企业成熟与发展起重大推动作用。以整体经营目标为基础的预算，已成为企业不可或缺的管理手段，在日常经营管理中起着目标激励、过程控制及有效奖惩的重要作用。

价值要点：

认识⸺全面预算对企业完成战略目标的重要性
明确⸺高效的全面预算管理体系中的关键点
理解⸺构建适合自己企业的预算管理体系的思路
学习⸺预算编制的流程、工具和方法
掌握⸺跟踪预算执行的有效方法

分享嘉宾：

Helen Chen 某外资企业总经理
Helen老师曾任职ITT 、Eaton等大型世界五百强企业，先后担任成本负责人、财务经理、财务总监等职务。在内部控制、成本控制、财务预算及分析和流程建立与优化等方面拥有丰富的实战经验。同时，Helen老师还是AMA、CRA的资深会员。

活动议程：

13:00 签到
13:30 主持人致辞
13:35 活动开始
1.思考与讨论：预算的意义？为什么要做预算？
2.案例导入：某制造业应用模板展示
3.年度预算编制的准备工作
◇设立好预算工作的组织架构
◇财务控制部门在预算工作中的作用是什么？
◇制定统一的表格
4.预算编制的基本流程
5.销售预算的编制
◇销售预算在整个预算工作中为何意义重大？
◇销售目标应该如何确定？
◇销售预算得编制由谁来做？
◇销售预算的明细计划怎么设定？明细计划如何落地？
◇案例分析：怎样做出准确的销售预测？
6. 生产预算的编制
◇生产预算的编制主要流程

15：00-15：20 茶歇

7. 【费用预算的编制】
◇市场费用预算如何做？
◇销售费用预算如何做？
◇管理费用预算如何做？
◇人事费用预算如何做？
◇思考与讨论：不同费用如何分配到不同的利润中心去？
8. 全面预算的跟踪与执行
- 预算在执行过程中可不可以更改？
- 预算在执行过程中可不可以调整？
- 预算执行中为什么要调整？调整的是什么？
◇预算与执行为何脱节？
◇怎样才能带来预算的有效执行？
9. 全面预算中的差异分析
- 差异分析的目标：算清每种差异带来的影响
- 单产品的差异分析：价格差异、数量差异、总差异
- 案例分析：利润差异分析⸺为什么利润和预算有差别

16:30-17:00互动问答

17：00 活动结束

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注意事项

1、如确认参加此活动，请尽快报名以便我们为您安排席位； 2、如您有相关问题希望与活动嘉宾互动，请尽快将您的问题提交给F-Council，我们将尽量为您安排； 3、活动确认函将于活动前1-3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询； 4、F-Council不排除活动嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能性，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表； 5、F-Council对上述内容具有最终解释权。

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高管视角下的预算编制及动态管理