2011年度企业所得税汇算清缴要点解析（北京站）

2011年度企业所得税汇算清缴要点解析（北京站）

活动亮点
多方视角、权威分享：
联合税局主管官员、企业财税界人士和中介机构税务专家——不同视角出发给予权威提示！
锁定专题、直击靶心：
聚焦2011年度企业所得税汇算清缴热点，直击核心内容——所得税汇算清缴及转让定价热点探讨！

活动简介
2012悄然到来，一年一度的企业所得税汇算清缴工作也将全面展开，与往年不同的是2011年度的所得税汇算清缴因新政策的密集发布而变得更加复杂，给当前的财务工作带来机遇和挑战。

企业过去一年的账务处理已成事实，面对密集发布的新政如何适应？如何对过去的不当处理进行弥补和纠正？又如何利用新政进行合理的筹划，争取更大的税收利益空间？

承接2011年，展望2012年。F-Council特别邀请国家税务总局所得税税处主管官员携手资深税务专家，共同打造2011年度企业所得税汇算清缴专题活动，帮助北京地区企业财税同行，掌握第一手税政信息，提高汇算清缴的实际操作水平，正确处理财税体系和纳税体系之间的差异，顺利完成2011年度，又一个不平凡的汇算清缴工作。

此次活动将从以下几个方面考虑：
（1）2011年度新发布的税收政策给企业带来的重大影响
（2）企业为应对最新所得税政策而制定的内部财税规划
（3）2011年度企业所得税汇算清缴技巧、策略分析及筹划
（4）有关转让定价热点、难点问题探讨及解析

谁应该参与
北京及周边地区
F-Council会员及中外资企业税务、财务、审计总监/经理/主管

活动特邀分享嘉宾
主管官员      所得税处    所得税司     国家税务总局
张豪（Tracy  Zhang）     税务合伙人   毕马威中国
张豪女士从1996年开始进入毕马威会计师事务所北京分所工作，她曾在毕马威美国纽约和英国伦敦的事务所工作，现任税务部金融业务合伙人。 她精通投资相关问题的法规和税务咨询。从2004年开始，她带领毕马威北京分所的“金融服务”团队为银行，保险，证券和房地产基金行业的客户了提供专业的税务相关服务。她曾参与了多家外资公司在华的设立和投资的构架搭建，为其在并购交易和跨境交易方面提供了专业的税务咨询服务并积累了丰富的经验。澳洲注册会计师。

张宇（Leonard Zhang）   全球转让定价服务合伙人    毕马威中国
张宇先生于2008年底加入毕马威中国，领导其团队进行了一系列转让定价筹划、转让定价调查、预约定价安排和供应链重组等项目。他成功协助很多不同行业的客户证明其关联交易转让定价的合理性。他还帮助他的众多客户从转让定价和供应链重组的角度来审查其集团供应链管理的有效性。在转让定价和知识产权估价下的FIN 48审查项目方面具有丰富的经验。

流程安排
9:00 签到
9:30 会议开始，主持人致辞
9:45 2011年度重要所得税政策梳理回顾及要点解析
         -国家税务总局[2011]25、36、39、34号公告及财税[2011]70号
10:40 分享交流茶歇
11:00 揭示2011年度企业所得税汇算清缴注意要点
         -扣除项目
         -收入项目
         -过渡期税收优惠
         -非居民企业
         张豪（Tracy  Zhang）     税务合伙人    毕马威中国
12:00 分享交流午餐
13:30 转让定价的被动应对及主动管理——企业热点问题探讨
         -转让定价中“关联关系”的准确定义
         -企业经营目标与转让定价筹划的关系
         -税务机关对同期资料的要求及审查流程
         张宇（Leonard Zhang）   全球转让定价服务合伙人    毕马威中国
14:30  2011年度北京市企业所得税汇算清缴相关规定及工作部署 
         主管官员      所得税处    所得税司     国家税务总局
15:30 分享交流茶歇
15:50 2011年度北京市企业所得税汇算清缴工作注意事项
16:40 汇算清缴难点专项答疑
         主管官员      所得税处    所得税司     国家税务总局
17:00 活动结束

相关法律法规：
关于企业所得税若干问题的公告（国家税务总局公告2011年第34号）
http://www.fcouncil.com/cn/Database_version_cn.asp?info_id=58531
财政部国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知（财税【2011】70号）
http://www.fcouncil.com/cn/Database_version_cn.asp?info_id=58883
国家税务总局关于企业国债投资业务企业所得税处理问题的公告（国家税务总局公告2011年第36号）
http://www.fcouncil.com/cn/Database_version_cn.asp?info_id=58802
国家税务总局关于企业转让上市公司限售股有关所得税问题的公告（国家税务总局公告2011年第39号）
http://www.fcouncil.com/cn/Database_version_cn.asp?info_id=58699
国家税务总局关于发布《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》的公告（国家税务总局公告2011年第25号）
http://www.fcouncil.com/cn/Database_version_cn.asp?info_id=58375

F-Council曾经举办过的汇算清缴系列活动回顾：
2012年2月21日2011年度企业所得税汇算清缴要点解析（广州站）
http://www.fcouncil.com/cn/event_content_playback.asp?hd_id=483
2011年3月24日北京市2010年度企业所得税汇算清缴要点及难点解析
http://www.fcouncil.com/cn/event_content_playback.asp?hd_id=357
2011年3月24日F-Council 2010年度企业所得税汇算清缴要点及难点解析（苏州站）
http://www.fcouncil.com/cn/event_content_playback.asp?hd_id=356
2011年3月18日F-Council 2010年度企业所得税汇算清缴要点及难点解析（上海站）
http://www.fcouncil.com/cn/event_content_playback.asp?hd_id=358