新增值税法下企业高频涉税风险突围【活动报名已满，有需要请联系客服】

活动背景：

2026年《增值税法》正式施行，叠加金税四期全面落地，税务穿透式监管已成常态，市场全面迈入税收法定、以数治税的征管新阶段。当前税务稽查已实现全面升级，多部门涉税数据互联互通，依托“四流合一”开展智能核验，借助大数据风控模型精准核查涉税风险，总局特派办提级稽查、跨区域协同稽查已成常态，涉税违规行为将实行全链条溯源核查。

新法同步对进项税额抵扣范围、混用固定资产进项调整、非应税交易界定、增值税抵扣凭证管理等核心条款作出明确新规，大幅调整各行业涉税实操口径，传统粗放式税务管理模式已不再适用，企业面临的涉税合规风险持续攀升。

F-Council本次专题研讨将聚焦一线实务难题，梳理合规处理路径，助力企业财税负责人精准研判征管趋势，摸清大数据稽查核查逻辑，熟练掌握增值税法进项抵扣实操规则与全流程风险防控要点，有效规避税款补缴、滞纳金加收、纳税信用降级等涉税损失。

分享嘉宾：

戴老师

戴老师多年从事税务系统的培训工作，是国家税务总局认定的系统内兼职培训师。他在税务战线工作近三十年，从管理员，稽查科长，到大企业局任业务骨干。拥有多年管理企业的税务经验，一直从事稽查，应对，评估等执法工作。

戴老师还是中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL），北大，清华，复旦大学，西安交大，深圳大学等MBA特约讲师，同时还是中财企协商学院客座教授。

活动议程：

08:30签到

09:00主持人开场

09:05活动正式开始

第一部分：最新税务稽查案例解读

一、起于青萍之末——浙能集团补税10亿案深度解析

1.     一笔股权划转引发的10亿补税风暴

2.     配合国家管网改革的战略举措

3.     特殊性税务处理为何失效？

4.     法律框架与处理逻辑链条

5.     企业应对与未来规避策略

6.     新时代下的税务合规之道

二、金龙鱼补税4.83亿的案例分析

1.     “一字之差，4亿补税”的警示

2.     涉案主体与业务模式解析

3.     一个“口径”差出4亿损失

4.     法理博弈与关键文件解读

5.     法律途径与财务影响分析

6.     风险防范与实务避坑指南

7.     不得抵扣进项税全清单梳理

三、国企补税六千万，原因就是个笑话

1.     某央企补税6000多万

2.     原因就像笑话一样

3.     统借统还的条件

4.     统借统还的注意事项

5.     想享受优惠，必须千万注意规避的坑

四、近期大额补税的总结

1.     为什么最近频现大额补税

2.     最近稽查有哪些新特点

3.     企业要做好那些方面的自查

4.     税务经理要掌握的税务补救能力

第二部分 大数据下的税务稽查

一、       揭秘：税局如何用大数据稽查企业

1.     大数据在税务稽查中如何发挥作用

2.     案例:利用大数据系统查水电费

3.     案例:利用大数据查合作单位的信息

4.     案例:大数据查企业的经营状况

5.     案例:利用大数据查存货记录

6.     案例:通过系统查与下游客户的资金往来

7.     案例:第三方提交交易流水数据

8.     税务稽查中如何利用大数据工具

二、       企业基于大数据税务稽查风险管理

1.     神秘的大数据精准分析

2.     税局如何收集企业数据

3.     风险管理:只看内部不行了

4.     风险管理:关注外部留痕点

5.     风险管理:关注外部数据风险

6.     风险管理:从外部数据分析税务质疑

7.     风险管理:定期税务风险检测

8.     风险管理:根据检测结果做调整

三、最新动向：穿透式税务稽查案例及分析

1.     非业务需求的拆分避税案例

2.     三个典型拆分收入案件的结构画像

3.     随意拆分是逃避缴纳税收

4.     税务不认可的拆分特征

5.     真实业务的拆分的特点

6.     规避假拆分的方法

四、大型案例：视同交易的案情大反转

1.     送礼补税的稽查案例

2.     企业赠送如何缴税

3.     实质分析

4.     补救措施

5.     最后结果

第三部分 增值税法下进项抵扣变化及落地分析

一：新增值税法下不得抵扣进项税额

1.    不能抵扣进项的政策规定

2.    非正常损失的进项不能抵扣

3.    交际应酬消费进项不能抵扣

4.    贷款利息的进项不能抵扣

5.    进项无法准确划分的处理方法

6.    改变用途需要做进项转出

7.    混合使用的长期资产进项处理

8.    不得抵扣进项对建筑业的影响及应对

9.    不得抵扣进项对制造的影响及应对

10.  不得抵扣进项热力，污水处理业影响及应对

二：新增值税法下混用长期资产增值税进项税额抵扣

1.    长期资产及其原值

2.    原值的确认的实务处理

3.    原值调整规则

4.    长期资产已抵扣进项税额调整计算

5.    长期资产进项调整案例

三：新增值税法下11个案例搞懂非应税交易

1.    概览与原则

2.    案例：可抵扣情形

3.    案例：不可抵扣情形

4.    实物中如何掌握？

四：新增值税法下进项抵扣凭证

1.    增值税法的相关规定

2.    抵扣凭证:专用发票

3.    抵扣凭证:专用缴款书

4.    抵扣凭证:完税凭证

5.    抵扣凭证:农产品销售发票

6.    抵扣凭证:其他

五、大型案例：面对亿万税款税局为啥不查不罚

1.    上亿税款，税务如何处理

2.    案情简介

3.    企业少交税原因

4.    关于追征期

5.    关于申报义务

6.    关于罚款

7.    类似不交税案例

16:00互动问答

16:30活动结束