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活动背景:
中共中央、国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》文件指出“(二十三)依法查处不正当竞争行为。对市场主体、消费者反映强烈的重点行业和领域,加强全链条竞争监管执法,以公正监管保障公平竞争。企业面对日趋复杂严峻的市场环境,在资产整合、降本增效过程中的采取公司治理手段如未进行缜密的纳税规划与税费测算,可能面临巨大的补税成本。作为政府优化营商环境的一项措施,2023年底出台国家税务总局上海市税务局办公室关于印发《上海市税务局税收事先裁定工作管理办法(试行)》的通知对提高企业经营活动的确定性提供政策支持,哪些事项企业申请预先裁定?是否所有企业都可以适用?
价值要点:
Ø 专业洞察,税收预先裁定制度如何影响企业
Ø 审时度势,2024年政府监管发生哪些变化
Ø 利析秋毫,重大财税政实战运用得心应手
分享嘉宾:国家税务总局扬州税务学院特聘教授 上海税务干部学校特聘教授 杜老师
杜老师拥有超过 25年的税务从业经验,同时,她任职于上海税务干部学校,兼任北京财税研究院研究员,国家税务总局扬州税务学院兼职师资,上海海关学院税务硕士行业导师。与税务机关保持较为广泛联系,对税务机关内部不同部门的运作及关注重点理解深刻。
杜老师长期致力于研究国际税收、企业税与增值税等领域,并成功发表了系列专业著作。她具备高超的能力,能够从政策发布背景、依据和走向等多个维度对税收政策进行深入剖析,为企业清晰地解读政策的核心要义。多年来,杜老师在企业税务优惠的享受、关联方交易税务疑难问题的解答以及税务和运营合规性的检查与建议等方面,都提供了极具价值的专业指导,深受企业尊重与信赖。
她参与编写或主编著作包括国家税务总局干部培训系列教材(版权归属国家税务总局)《消费税实务》、《非居民税收政策与反避税实务与案例分析》等,发表论文多篇。
活动议程:
8:30 签到
9:00 主持人开场
9:03 活动正式开始
专题一、税收预先裁定制度运用与实战案例分享
1. 预先裁定制度对企业经营活动税收确定性的意义
案例1:某供应链商业股份有限公司并购整合股权转让补缴企业所得税8494万
案例2:集团公司内部拆借资金税局检查要求补税4800万
案例3:煤炭公司关联购销税务局要求补税3个亿
2. 税收预先裁定制度的优势与企业实践
3.哪些企业可以向税务局申请税收预先裁定
4.税收预先裁定制度申请与受理范围是什么?
5. 上海企业申请税收预先裁定制度的流程是什么?
10:30—10:45 茶歇
6. 企业重大事项各地试点预先裁定制度案例分享
(1)非贸付汇协定待遇适用预先裁定与案例分享
(2)并购重组事项预先裁定暂缓纳税
(3)企业关联交易事先裁定化解重大税务风险
7. 税收预先裁定是否事后需要补税?相同或类似事项其他企业是否适用?
12:00—13:00 午休
13:05 正式开始
专题二 经济下行期企业重大事项纳税判断与风险管理
1. 2024税收征管趋势与最新动向
(1)2024税务工作会议透露出哪些新动向
(2)建立国内统一大市场哪些区域灵活用工被查
(3)2024金税四期的最新进展与案例分享
(4)数电环境下的政府发票监管与是否与虚开的判断与案例分享
2. 企业重大事项的纳税判断与风险管理
(1)企业收入确认中的纳税判断与风险管理
Ø 增值税纳税申报与企业所得税申报收入确认的协同管理
Ø 案例分析发票开具过程中的税率确认争议问题
15:00—15:15 茶歇
(2)企业成本费用的纳税判断与风险管理
Ø 加计进项政策调整与会计处理注意事项
Ø 案例分析税法购置资产一次性扣除与税会差异问题
Ø 自主申报情形下非贸付汇非居民纳税处理
(3)税收优惠事项的纳税判断与风险管理
Ø 案例分析研发费用加计扣除的政策适用与政府监管要点
Ø 案例分析高新技术企业的税收优惠适用与政府监管要点
16:30 互动问答
17:00 活动结束
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