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上海

实战训练营:2019企业税务筹划攻略-多税种应对管理

时间:2019-09-11  9:00-17:00 地点:上海 限定人数:60人

参与对象:中外资企业-财务/税务部门-总监、经理、主管等相关人员

非会员:¥3,000
会员:联系CS@fcouncil.com或400 820 2536成为会员,享会员价


活动描述

课程背景:
随着市场经济体制的日趋完善,合理地利用税收优惠政策,减轻企业运营负担是企业不得不去考虑的事。那么,如何开展企业所得税税务筹划和安排,尽可能地节约税款,以获得最大的税收利益?本次课程值得去参考借鉴。


分享嘉宾: 方老师 昕哲资本 合伙人

方老师在财务管理领域有20多年的从业经验,曾就职于中国铝业有限公司,法国乔德福莱蒙德(中国)有限公司,上海昕哲资本等公司,为批发与零售(快消品)、生产制造、进出口、股权控股投资、纺织、房地产开发以及建筑企业提供过财务管理、税务筹划等服务。方老师深刻理解这些不同行业与体制下的企业运作与管理模式,具备丰富的企业经营管理经验,熟悉欧美现代财务管理体系、中国内地和香港上市公司财务管理制度。主导过上百宗交易并购、商业计划书、路演中的PPT编写及汇报。
常年受聘于上海财经大学、浙江大学、南京财经学院等大专院校EMBA班、总裁班授课。


课程大纲/课程内容:

9:00-9:30签到
9:30正式开始


导引:税务筹划重要性案例展示

一、近年来税收政策改革概述
1. 两会后最新税收政策动态
2. 下一步税收政策改革研判
3. 企业应对之策
热点分析:企业如何应对并把握税收政策改革背后的趋势?


二、增值税纳税筹划

(一)纳税人身份的纳税筹划
1. 两类纳税人的划分标准及对比分析
2. 数据测算判断
1)增值率筹划法
案例分析:计算实例
2)抵扣率筹划法
案例分析:计算实例
3)成本利润率筹划法
案例分析:计算实例
3. 综合因素判断

案例分析:不同情况下纳税人身份选择策略实战

(二)购销业务的纳税筹划
1.  销售方式的纳税筹划
案例分析:大型商场周年庆促销方式选择策略
2. 结算方式的纳税筹划
3. 购进价格的纳税筹划
4. 抵扣时间的纳税筹划
5. 以物易物交易的纳税筹划
6. 加工方式的纳税筹划


(三)经营行为的纳税筹划

1. 几种特殊经营行为的税收界定
2. 兼营销售行为的纳税筹划
案例分析:某企业兼营不同税率、应税和免税项目案例分析
3. 混合销售行为的纳税筹划
4.视同销售行为的纳税筹划


(四)特殊业务的纳税筹划


三、企业所得税纳税筹划

(一)企业纳税主体选择策略
1. 企业不同阶段纳税主体选择策略
1)设立时:选择公司还是非公司?
案例分析:公司制企业与个人独资企业纳税对比
2)扩张时:选择分公司还是子公司?
案例分析:不同情况下分公司与子公司企业纳税对比
风险防范:我国现有企业组织类型对比分析
3)境内公司、境外公司、关联公司之间企业所得税关联对比
4)企业间利润乾坤大挪移:违约金


(二)所得税优惠政策的运用

1. 运用小微企业税收优惠进行纳税筹划
风险防范:优惠政策首次实行超额累进税率
2. 运用选择地区性投资优惠进行纳税筹划
工具演示:现有税收洼地资源优缺点比对分析
3. 运用国家高新技术进行纳税筹划
课后思考:高新技术企业是否应该选用小微企业税收优惠
4. 运用国家重点扶持产业进行纳税筹划
5. 运用促进技术创新和科技进步的优惠进行纳税筹划
6. 运用购买专用设备投资进行纳税筹划


(三)应纳税所得额的纳税筹划

1. 合理压缩收入总额
2. 充分利用准予扣除项目
风险防范:捐错对象导致税前不能扣除的风险
3. 选择合适的亏损弥补年度和弥补方法
4. 已纳所得税抵免
5.建立企业所得税调整项台账


(四)所得税会计政策的纳税筹划

1. 利用固定资产折旧计算方法
2. 选择合理的费用分摊方法
3. 利用预提所得税


案例分析:综合运用多种方法进行企业所得税筹划的案例分析


四、充分利用个人所得税优惠进行纳税筹划

案例分析:个人不同扣除下的纳税对比
1.利用年金递延纳税进行纳税筹划
2.不同收入形式转换进行纳税筹划
3.纳税人身份转换进行纳税筹划


五、其他税种的纳税筹划

16:30五、问答环节
17:00六、活动结束

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客服专线:400 820 2536 咨询专线:400 820 2536
咨询邮箱: 解答邮箱:cs@fcouncil.com
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银行名称:招商银行股份有限公司
开户行:招商银行股份有限公司上海虹桥支行
帐户:121908638710202

注意事项
1、如确认参加此活动,请尽快报名以便我们为您安排席位; 2、如您有相关问题希望与活动嘉宾互动,请尽快将您的问题提交给F-Council,我们将尽量为您安排; 3、活动确认函将于活动前1-3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询; 4、F-Council不排除活动嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能性,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表; 5、F-Council对上述内容具有最终解释权。
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