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北京

实战训练营:2019企业税务筹划攻略-多税种应对管理

时间:2019-08-22  9:00-17:00 地点:北京 限定人数:30人

参与对象:中外资企业-财务/税务部门-总监、经理、主管等相关人员

非会员:¥3,000
会员:联系CS@fcouncil.com或400 820 2536成为会员,享会员价


活动描述

课程背景
随着市场经济体制的日趋完善,合理地利用税收优惠政策,减轻企业运营负担是企业不得不去考虑的事。那么,如何开展企业所得税税务筹划和安排,尽可能地节约税款,以获得最大的税收利益?本次课程值得去参考借鉴。


分享嘉宾: 周明

周老师是中国执业注册会计师(CICPA)、注册税务师、高级会计师、美国注册管理会计师(CMA)。

周老师曾供职外资企业、内资大型企业集团、国内大型会计师事务所等多家企业。包括:中兴华会计师事务所、北京派普科技集团等多家单位。从事财务、税务、审计领域工作二十多年,对企业财务管理、财税体系搭建、税务筹划、全盘财务运作、大型企业审计、国际税务咨询等有独到心得。作为国内的境外税收咨询第一案例主审,曾为大型石油央企开拓性、创造性的完成项目,并获得国家税务总局及企业各级的赞许。

周老师是非常资深的财务和税务讲师,长期为各类企业开展财务、税务和审计内训,其所培训的企业包括中国联通、中国水务集团、中冶建研院、鲸世科技、助创传媒等多家企业,并帮助多家公司开发财税内训课程。其培训生动形象、案例教学,理论与实践结合紧密,直击学员工作中痛点,落地实效,受到广大好评。


课程大纲/课程内容:

9:00-9:30签到

9:30正式开始
导引:税务筹划重要性案例展示

一、近年来税收政策改革概述

1. 两会后最新税收政策动态

2. 下一步税收政策改革研判

3. 企业应对之策

热点分析:企业如何应对并把握税收政策改革背后的趋势?

二、增值税纳税筹划

(一)纳税人身份的纳税筹划

1. 两类纳税人的划分标准及对比分析

2. 数据测算判断

1)增值率筹划法

案例分析:计算实例

2)抵扣率筹划法

案例分析:计算实例

3)成本利润率筹划法

案例分析:计算实例

3. 综合因素判断

案例分析:不同情况下纳税人身份选择策略实战

(二)购销业务的纳税筹划

1.  销售方式的纳税筹划

案例分析:大型商场周年庆促销方式选择策略

2. 结算方式的纳税筹划

3. 购进价格的纳税筹划

4. 抵扣时间的纳税筹划

5. 以物易物交易的纳税筹划

6. 加工方式的纳税筹划

(三)经营行为的纳税筹划

1. 几种特殊经营行为的税收界定

2. 兼营销售行为的纳税筹划

案例分析:某企业兼营不同税率、应税和免税项目案例分析

3. 混合销售行为的纳税筹划

4.视同销售行为的纳税筹划

(四)特殊业务的纳税筹划

三、企业所得税纳税筹划

(一)企业纳税主体选择策略

1. 企业不同阶段纳税主体选择策略

1)设立时:选择公司还是非公司?

案例分析:公司制企业与个人独资企业纳税对比

2)扩张时:选择分公司还是子公司?

案例分析:不同情况下分公司与子公司企业纳税对比

风险防范:我国现有企业组织类型对比分析

3)境内公司、境外公司、关联公司之间企业所得税关联对比

(二)所得税优惠政策的运用

1. 运用小微企业税收优惠进行纳税筹划

风险防范:优惠政策首次实行超额累进税率

2. 运用选择地区性投资优惠进行纳税筹划

工具演示:现有税收洼地资源优缺点比对分析

3. 运用国家高新技术进行纳税筹划

课后思考:高新技术企业是否应该选用小微企业税收优惠

4. 运用国家重点扶持产业进行纳税筹划

5. 运用促进技术创新和科技进步的优惠进行纳税筹划

6. 运用购买专用设备投资进行纳税筹划

(三)应纳税所得额的纳税筹划

1. 合理压缩收入总额

2. 充分利用准予扣除项目

风险防范:捐错对象导致税前不能扣除的风险

3. 选择合适的亏损弥补年度和弥补方法

4. 已纳所得税抵免

5.建立企业所得税调整项台账

(四)所得税会计政策的纳税筹划

1. 利用固定资产折旧计算方法

2. 选择合理的费用分摊方法

3. 利用预提所得税

案例分析:综合运用多种方法进行企业所得税筹划的案例分析

四、充分利用个人所得税优惠进行纳税筹划

案例分析:个人不同扣除下的纳税对比

1. 利用年金递延纳税进行纳税筹划

2.不同收入形式转换进行纳税筹划

3.纳税人身份转换进行纳税筹划

五、其他税种的纳税筹划

16:30五、问答环节

17:00六、活动结束


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注意事项
1、如确认参加此活动,请尽快报名以便我们为您安排席位; 2、如您有相关问题希望与活动嘉宾互动,请尽快将您的问题提交给F-Council,我们将尽量为您安排; 3、活动确认函将于活动前1-3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询; 4、F-Council不排除活动嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能性,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表; 5、F-Council对上述内容具有最终解释权。
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