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出口商品发生销售返利如何处理
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老师,你好,我司是一家生产型贸易企业,想咨询下 相关出口商品发生销售返利的操作, 即出口给境外客户的销售额达到返利基数后,按照出口订单金额 的比例 以外币现金 通过银行转账给境外客户 ,请教:1)是否可以对外支付,需要提供哪些资料可以所得税税前列支 ? 2)当时货物出口给境外后,已经开具增值税普通发票并申请了出口退税,如果发生销售返利,对于原已经申请出口退税 是否有影响?
3个月前提出
Judy老师
1)目前来说,如果不变更报关单,贸易项下无法对外支付,又不能处理成非贸项下付汇;2)建议最好在之后的订单中以折扣形式来体现这部分返利,同时报关单金额按照折扣后金额申报是最好的处理模式
3个月前回复
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