热点问题



老师您好，我司与业主方签订了项目管理协议，我司为管理方。

对于我司员工去项目上出差的差旅费用报销，由业主方承担的部分，我司建议选用公对公的方式进行操作：员工开具我司抬头的发票，在我司报销，汇总金额后以我司名义统一开具发票给业主方。但业主方不愿承担开票的税点也不同意这一操作方式。请问，针对这一情况有没有其他更加好的报销方式呢？

而对于我司派遣在项目上的高管的费用应由业主方承担，例如总经理请客吃饭，护理总监购买护理器材等支出。这些费用的报销流程又该如何操作呢？

 

另， 我司总部开发了一个运营系统，与开发公司的结算比例根据合同已经到了90%（剩余10%的付款节点为项目总结及我司验收后，1个月内支付），现已经开始向项目上收取这一运营系统的管理费了。请问我司总部对于这一软件的账务处理该如何进行？是否已经达到了无形资产核算条件？同时业务上的入账依据是否还需运营部门提供更为确切的依据呢？

 

以上两个问题非常紧急，烦请老师尽快给予答复，谢谢！